企业安全风险辨识分级管控台账（清单）

企业安全风险辨识分级管控台账（清单）一、A级风险清单序号场所/环节风险因素潜在事故类型风险级别/标识主要防控措施责任部门/责任人建筑物防火间距火灾等紧急情况时，防火间距不足，扩大了火灾的危害性。火灾A级/红色1、厂房之间及与乙、丙、丁、戊类仓库等防火间距不应小于GB50016－2014表3.4.1的规定。2、甲类仓库之间及与其他建筑、明火散发火花点、铁路、道路等的防火间距不应小于GB50016－2014表3.5.1的规定，乙、丙、丁、戊类仓库之间及与其他建筑的防火间距不应小于GB50016－2014表3.5.2的规定。高层领导、安全员、车间主任班组长建筑物耐火等级、构建材料和防火分区火灾等紧急情况时，建筑物和构建耐火等级不合格，扩大了火灾的危害性。火灾A级/红色1、各类建筑物的耐火等级、层数和单个防火分区的最大允许面积应与其使用特点和火灾危险性相适宜，并有明显标识。2、当同一建筑物内设置多种使用功能场所时，不同使用功能场所之间应进行防火分隔。3、建筑材料和装修材料的选择和使用应符合作业场所的危险性要求，并符合国家标准的有关规定。4、耐火等级为一、二级的建筑物隔墙中的填料应使用矿渣棉或玻璃纤维。高层领导、安全员、车间主任班组长爆炸危险性厂房的泄压爆炸发生时，泄压面积不符合要求，扩大了爆炸的危害性。火灾A级/红色1、有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应设置泄压设施，泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和门窗，门、窗应向外开启。2、泄压面积应经过计算，并符合GB50016－2014中第3.6.4条的要求。高层领导、安全员、车间主任班组长设置安全生产管理机构或专职或者减值的安全生产管理人员未按规定设置安全管理机构和相应数量安全管理人员，未取得安全负责人和安全管理人员资格证书。-A级按规定设置安全管理机构和相应数量安全管理人员，取得安全负责人和安全管理人员资格证书。主要负责人、安全管理人员职业健康管理产生职业病危害未定期对场所进行检测，接触职业病危害岗位职工未按要求进行职业病危害体检，职业病危害现状评价报告未做等；-A级定期对场所进行职业病危害检测，接触职业病危害岗位职工按要求进行职业病危害体检，定期进行职业病危害现状评价等；按规定建立职业卫生和职工健康档案主要负责人、安全管理人员特种作业人员持证情况特种作业人员未经考试合格或未持证上岗-A级特种作业人员经考试合格或未持证上岗主要负责人、安全管理人员安全管理制度的执行情况未严格执行动火作业、隐患排查等安全管理制度-A级严格执行动火作业、隐患排查等安全管理制度主要负责人、安全管理人员安全教育培训新入厂员工未进行三级安全教育，人员教育培训不到位-A级新入厂员工严格进行三级安全教育；按国家有关培训规定要求制定培训计划，并落实执行到位。主要负责人、安全管理人员安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作制度的制定三项制度不完善-A级制定完善的三项制度，并落实执行，定期修订主要负责人、安全管理人员安全操作规程的落实情况岗位安全（工艺）操作规程和工艺控制指标落实不到位-A级加强教育培训和检查，确保岗位安全（工艺）操作规程和工艺控制指标落实到位主要负责人、安全管理人员安全生产投入未按有关规定投入安全生产费用-A级按有关规定投入安全生产费用主要负责人、安全管理人员应急救援未定期进行事故应急演练；事故应急演练走形式-A级定期进行事故应急演练；定期进行事故应急演练，提高应急处置水平和能力主要负责人、安全管理人员B级风险清单序号场所/环节风险因素潜在事故类型风险级别/标识主要防控措施责任部门/责任人木柄加工除尘系统除尘系统未采取预防和控制粉尘爆炸措施，导致粉尘爆炸。其他爆炸B级/橙色除尘系统应按照粉尘爆炸特性采取预防和控制粉尘爆炸的措施，设置监控装置，选用降低爆炸危险的一种或多种防爆装置。除尘器应在负压状态下工作。除尘系统不得与带有可燃气体、高温气体、烟尘或其他工业气体的风管及设备连通。除尘系统的风管及除尘器不得有火花进人，风管与板材砂光机相连接时，板材砂光机应安装火花探测和自动报警装置。风管内不出现厚度大于1mm积尘，风管的设计风速按照风管内的粉尘浓度不大于爆炸下限的25%计算，且不小于20m/s。干式除尘器滤袋应采用阻燃及防静电滤料制作，运行工况应是连续卸灰、连续输灰。高层领导车间主任安全员木柄加工设备设备加工时产生火花、火焰引燃木屑、粉尘，导致火灾、粉尘爆炸。火灾其他爆炸B级/橙色木材加工设备，包括工艺过程中的干纤维仓及木粉仓、破碎设备、铺装机、砂光机、输送设备、热油加热系统及加热设备、干燥系统、人造板机械、切削、成型、刨光及打磨等，应符合AQ4228的要求。高层领导车间主任安全员木柄加工电气系统粉尘爆炸危险区域电气设备的选用和安装不符合要求，在粉尘云状态时发生电气短路及燃烧，导致粉尘爆炸。其他爆炸B级/橙色电气设备、控制装置、监测及监控装置的选型和安装应符合GB12476.1、GB12476.2的要求，电气连接应符合GB50058的要求。除尘系统、金属设备，以及金属管道、支架、构件、部件等防静电措施应符合GB12158的要求。电气设备的保护接地应符合GB50058的要求，除尘系统的风管不得作为电气设备的接地导体。电气线路、电气设备、控制装置、监测及监控装置应无积尘。高层领导车间主任安全员木柄加工车间及作业要求粉尘爆炸危险区动火作业，未按规定清理积尘，动火作业引燃木屑、粉尘，导致火灾、粉尘爆炸。火灾其他爆炸B级/橙色作业过程在作业区不得进行动火作业及检维修作业。如需动火作业及检维修作业应在完全停止加工作业的状况下进行，动火作业应采取防火安全措施。作业场所及设备、设施不得出现厚度大于3.2mm的积尘层，应进行木屑、粉尘清理。清理作业时，采用不产生扬尘的清扫方式和不产生火花的清扫工具。作业时必须严格遵守安全操作规程，使用的工具应不产生碰撞火花。高层领导车间主任安全员涂漆作业区域(含临时作业场所）电气设备不符合防爆要求，火花引燃易爆气体而产生爆炸。其他爆炸B级/橙色应准确划分危险区域，并严格控制作业区域内有机溶剂的浓度。爆炸危险1区、2区严格按照电气整体防爆要求设置，并安装报警装置，该装置应与自动灭火系统联锁。临时喷漆场所周围电气设备应符合防爆要求，与明火和其他电气设备的安全间距不得小于6m，并设置警戒线和安全标志牌，周边不得存放易燃和可燃物质。高层领导车间主任安全员涂漆作业区域通风通风不良导致中毒和窒息，风量不够导致易燃物品积聚而引起火灾和爆炸。火灾中毒和窒息其他爆炸B级/橙色通风装置的过滤棉应及时更换，风管定期清理，防止污染物沉积，保障涂装室内微负压。粉末静电喷涂通风管道应保持一定的风速，同时应有良好接地，防止粉尘积聚后遇火花爆炸。高层领导车间主任安全员涂料调配通风不良导致中毒和窒息，电气不防爆所产生的电火花导致可燃气体爆炸。中毒和窒息其他爆炸B级/橙色室内应采用不燃烧、不发火的地面，其通风换气次数应为15次/h～25次/h。室内所有电气设备应为防爆型，并应安装可燃气体检测报警装置，大型调漆间应设置自动灭火系统。溶剂型涂料量较少时（一般少于20kg)，可在涂漆区现场配制，但应严格遵守安全操作规程。高层领导车间主任安全员喷涂静电产生的火花引燃可燃气体导致火灾和爆炸。火灾其他爆炸B级/橙色喷漆设备、供漆容器及输漆管路均应有可靠的导除静电装置，进入喷漆室的人员应接受消除静电处置。喷漆室的可燃气体浓度检测和报警装置应与自动停止供料、切断电源装置、自动灭火装置等联锁。与静电喷漆室相关连的通风管道应安装自动防火调节阀。高层领导车间主任安全员浸涂槽槽体周边可燃气体聚积遇高温物体或火花而引起火灾和爆炸，无应急装置，紧急情况时加剧火灾和爆炸的危害。火灾其他爆炸B级/橙色浸涂槽容积超过2m³时应设置底部排放装置和转移槽，底部排放管应能在5min之内排空槽液。容积小于0.6m³或液体表面积小于1㎡的敞口小型槽应设置盖板或专用灭火装置，容积大于0.6m³或液体表面积大于1㎡的大型浸涂槽应设置泡沫和气体灭火系统。浸涂区应安装可燃气体报警装置。浸漆槽应设置抽排风装置。高层领导车间主任安全员粉末静电喷涂静电火花导致粉尘爆炸。其他爆炸B级/橙色喷粉区内所有导体都应可靠接地，挂具与工件的接触区域应采用尖刺或刀刃状。喷粉室室体及通风管道内壁应光滑，不积聚粉尘。基本封闭的喷粉室应设置泄压装置，应安装火灾报警装置，该装置与切断电源及自动灭火器、工件输送的控制装置联锁。高层领导车间主任安全员油漆库通风不良导致中毒和窒息，风量不够导致易燃物品积聚而引起火灾爆炸，电气火花引起可燃气体火灾爆炸。火灾爆炸B级/橙色（1）库内所有电气设备应为防爆型，并安装报警装置，该装置应与自动灭火系统联锁。（2）库内设置安全标志牌，周边不得存放易燃和可燃物质。（3）库内应采用不燃烧、不发火的地面；（4）通风设施良好。高层领导车间主任安全员火灾爆炸环境中的电气线路电弧火花引燃易爆气体和粉尘，导致火灾或爆炸事故。火灾其他爆炸B级/橙色电气线路宜在爆炸危险性较小的环境或远离释放源的地方敷设；当可燃物质比空气重时，电气线路宜在较高处敷设或直接埋地；电缆沟敷设时沟内应充砂，并宜设置排水措施。爆炸粉尘环境中，应沿粉尘不易堆积且易于粉尘清除的位置敷设电气线路。穿过不同区域之间墙或楼板处的孔洞，应采用非燃性材料堵塞。高层领导安全员车间主任班组长电网接地系统接地系统制式不对，无接地保护或连接方法不对，造成人员触电。触电B级/橙色同一电源供电的低压配电系统，不应同时采用TN系统、TT系统或IT系统；2000年10月1日以后建设项目的TN低压配电系统必须采用TN-S系统。TN系统所有电气装备的外露可导电部分，均应通过保护导体与电源系统的接地点连接。保护导体的截面积应满足电气系统间接接触防护自动切断电源的条件，并能承受预期故障电流或短路电流；其最小截面积应符合GB50054-2011表3.2.14的规定。高层领导安全员车间主任班组长锅炉安全附件及保护装置安全附件及保护装置失效，导致锅炉内超压或缺水而引起爆炸。锅炉爆炸B级/橙色安全阀、压力测量装置、水位测量与示控装置、温度测量装置，以及其他保护装置的设置、技术参数、运行和检验应符合相关规定；锅炉及附件应定期检验。6蒸吨/小时以上蒸汽锅炉应设超压保护，室燃锅炉应装设点火程序控制装置和熄火保护装置；其他类型的锅炉应按照TSGG0001-2012第6.6条的规定装设安全保护装置。高层领导安全员车间主任班组长燃气锅炉的特殊安全设施未配置防爆门或放散管，可燃气体积聚而产生爆炸。其他爆炸B级/橙色燃气的烟道上应装设防爆门，防爆门的位置应不危及相关人员的安全。燃气管道上应装设放散管、取样口和吹扫口，其设置部位应能满足将管道内燃气或空气吹净的要求。燃烧器周边应设置可燃气体检测、报警装置。高层领导安全员车间主任班组长蒸汽管道的地下敷设地下敷设管道的易燃易爆气体泄漏，遇蒸汽管道的高温产生爆炸。其他爆炸B级/橙色地沟内敷设的蒸汽管道应符合GB50041-2008第14.4.8至14.4.10条的相关规定。蒸汽管道严禁与输送易挥发、易爆、有害、有腐蚀性介质的管道和输送易燃可燃气体的管道敷设在同一地沟内。高层领导安全员车间主任班组长固定式压力容器的安全附件安全附件失效，导致容器内压力增加而引起爆炸。容器爆炸B级/橙色泄压装置、显示装置、自动报警装置、联锁装置应完好，并在检验周期内使用。用于易燃或毒性程度为极度、高度危害介质的液位计上应装有防泄漏的保护装置；盛装易燃和毒性介质的压力容器，安全阀或爆破片的排放口应将排放的介质引至安全地点。压力容器及其附件应注册，并在检验周期内使用。高层领导安全员车间主任班组长管道的安全防护管道内流动的易燃易爆介质因静电作用或超压，导致火灾和爆炸。火灾其他爆炸B级/橙色输送助燃、易燃易爆介质的管道中，少于5枚螺钉连接的法兰应接跨接线，并定期测试。可能产生超压的管道应当设置安全泄放装置，并确保其灵敏、可靠。对于TSGD0001-2009第130条和第131条规定的管道应分别设置放空阻火器和管道阻火器，并符合相关规定。高层领导安全员车间主任班组长工业管道的敷设和支架管道敷设位置不合适或支架不牢固，导致管道泄漏时不易发现而发生爆炸。容器爆炸B级/橙色架空管道穿过道路、铁路及人行道等的净空高度，以及管架边缘与其他设施的水平距离均应符合相关规定。B类流体管道不得安装在通风不良的厂房内、室内的吊顶内及建(构）筑物封闭的夹层内，不得穿过与其无关的建（构）筑物、生产装置、辅助生产及仓储设施、贮罐区等，在明沟中不宜敷设密度比环境空气大的B类气体管道。架空管道支撑、吊架应牢固，高度合适。高层领导安全员车间主任班组长燃气调压站燃气泄漏后遇电气和静电火花，导致火灾、爆炸。火灾其他爆炸B级/黄色防火间距应符合要求。站内电气设施、线路均应按防爆要求配置和安装；并应设置可燃气体浓度检测和报警装置。调压站应在防雷保护范围内。管道及接口不得泄漏，法兰连接处接跨接线。高层领导安全员车间主任班组长危险建筑物危险建筑物遇风雨及其他异常情况导致垮塌。坍塌其他伤害B级/橙色1、应对建筑物进行危房鉴定，且有鉴定结论或报告，并建立档案。2、凡鉴定为危险建筑物，应拆除或大修，暂时无法处理的应封闭，并拆除水、电和气源，设置明显标识。高层领导、安全员、车间主任班组长消防设备及通道未设置自动火灾报警装置，未设消防水系统与消防通道。火灾B级/橙色易发生火灾的建构筑物，应设自动火灾报警装置，应设置消防水系统与消防通道，并设置警示标志。高层领导、安全员要害部位未按要求设置2个安全出口。火灾其他伤害B级/橙色要害部位的疏散出口必须按规定设置2个安全出口；配电室面积小于60m2时，可设一个，其门必须向外开。高层领导、安全员、车间主任班组长动火作业1、未开展风险分析或制定相应作业程序和安全措施；2、用火设备内部未清理干净，清洗吹扫或水洗不合格，未达到用火条件；3、与用火设备相连的管线未全部断开，未加盲板；4、高处作业未采取防火花喷溅措施；5、未完全消除用火点周围易燃物、可燃物；6.电焊回路线未接在焊件上，把线穿过下水井或与其他设备焊接；7、乙炔气瓶卧放，氧气瓶与乙炔气瓶、与火源间距小于10m；8、现场未按规定配备灭火器材。火灾、爆炸B级/橙色1、动火作业必须严格按规定履行动火审批手续；2、应预先制定作业方案，落实安全防火措施，必要时可请专职消防队到现场监护；3、动火人员必须经过专业培训，持证上岗；4、监火人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系，随时掌握工况变化，并坚守现场。高层领导安全员车间主任班组长受限空间作业1、未开展风险分析或制定相应作业程序和安全措施；2、未按要求对盛装过可燃液体、气体的受限空间，所有与受限空间有联系的阀门、管线加盲板隔离；3、未按要求对盛装过可燃液体、气体的受限空间、设备进行清洗或置换；4、未按要求为设备打开通风孔进行自然通风；5、相关设备进行处理，未切断电源，未挂“有人作业，禁止合闸”标识牌，未设专人监护；6、进入受限空间作业期间，对该设备进行其他作业；7、未检查受限空间内部是否具备作业条件，清罐时未使用防爆器具；8、未检查受限空间进出口通道，留有阻碍人员进出的障碍物。中毒、窒息B级/橙色1、受限空间作业必须严格按照规定履行审批手续；2、应预先制定作业方案，落实安全措施；3、作业前，应对受限空间进行安全隔绝；4、作业前，应根据受限空间盛装的物料特性，对受限空间进行清洗或置换；5、应对受限空间里的气体浓度进行严格的监测；6、进入受限空间作业应按规定劳动保护用品，必要时应栓带救生绳；使用防爆型低压灯具及防爆工具等。7、在受限空间外应设有专人监护；在风险较大的受限空间作业，应增设监护人员，并随时与受限空间内作业人员保持联络。高层领导安全员车间主任班组长盲板抽堵作业1、未开展风险分析或制定相应作业程序和安全措施；2、未关闭盲板抽堵作业点相关阀门；3、盲板抽堵作业点的介质未排放；4、相关岗位不知晓作业；5、作业现场与控制室通讯不畅通；6、对于易燃易爆介质，未穿戴防静电工作服或工作鞋，未使用防爆型低压灯具及防爆工具等。7、同一管道上同时进行两处或两处以上的作业；8、监护人未全程监护；9、盲板未按编号挂牌。中毒、窒息、火灾B级/橙色1、盲板抽堵作业必须按照规定严格履行审批手续；2、应根据管道内介质的性质、温度、压力和管道法兰密封面的口径等选择相应的材料、强度、口径和符合设计、制造要求的盲板和垫片；3、应预先绘制盲板位置图，对盲板进行统一编号，并设专人统一指挥作业；4、不应在同一管道上同时进行两处及两处以上的盲板抽堵作业；5、盲板抽堵作业应设专人监护；6、涉及其他危险作业，应落实相应安全措施。高层领导安全员车间主任班组长交叉作业1、未开展风险分析或制定相应作业程序和安全措施；2、多工种交叉作业未遵守相关作业操作规程；3、作业人员、未按规定佩戴劳动防护用品；4、现场未按规定设置警示标识:5、现场垂直交叉作业。6、作业现场未设置专人进行交叉作业的统一协调管理。火灾爆炸、高处坠落、起重伤害B级/黄色1、多工种交叉作业必须执行作业方案，严格落实各项安全措施:2、多工种、多层次交又作业时，应统一协调，采取相应的防护措施；3、作业过程中监护人员随时检查安全工作，及时发现处理安全隐患；4、杜绝野蛮施工，做到“四不伤害”:5、尽量避免垂直交叉作业。高层领导安全员车间主任班组长三、C级风险清单序号场所/环节风险因素潜在事故类型风险级别/标识主要防控措施责任部门/责任人烘干室电气火花引起可燃气体导致火灾或爆炸。火灾爆炸C级/黄色烘干室应设置接地，外壳的各部件之间应保持良好的电气连接。设置在爆炸危险区内的电气设备和元件，应满足整体防爆的要求。应设置可燃气体报警装置，且应定期试验。排放总管应定期清理，清除积存的可燃物。高层领导车间主任安全员库房的火源控制1违章吸烟等外来火种；2违章动火；3电气火花。火灾C级/黄色1进库人员进行登记，交出火种；2禁止违章吸烟和动火作业。因生产需要的动火作业须按动火审批手续进行，并采取有效的防范措施；3库房内外设置“禁止烟火”等警示标志。4厂房内禁止使用电炉等大功率明火加热设备；高层领导安全员车间主任班组长库房室内环境1安全通道被占用或不通畅；2安全出口被锁闭；3疏散门、通道处无应急照明灯或自发光疏散指示标识。火灾C级/黄色1合理安排作业区域；2加强检查，及时清理；3紧急情况确保向外可以推开；4疏散门、通道处安装应急照明灯和自发光疏散指示标识。高层领导安全员车间主任班组长变配电室环境条件雨、雪及小动物进入室内破坏绝缘层或绝缘不良，导致触电事故或火灾。触电火灾C级/黄色配电室耐火等级不应低于二级；室内地面应采用防滑、不起尘的耐火材料；变压器、高压开关柜、低压开关柜操作地面应铺设绝缘胶垫。采光窗、通风窗、门、电缆沟等处应设置防止雨、雪和小动物进入的阻挡设施。长度大于7m的配电室应设两个出口，门应为防火门，且向外开；金属门或包铁皮门应作保护接地。安全员车间主任班组长油浸式变压器部件绝缘损坏而发生触电，紧急情况时变压器油无应急存放点而导致火灾。触电火灾C级/黄色各部位无渗、漏油现象，变压器引线接头、电缆、母线无过热痕迹，套管、绝缘子无破损、裂纹、积污现象，吸湿器完好，吸附剂干燥无变色现象，声响正常。应设置将油排到安全场所的设施，危险环境中应设置能容纳全部变压器油的储油池。安全员车间主任班组长变配电室的操作未严格执行“二票制”，导致人接触高压带电体。触电C级/黄色变配电室需要改变运行方式或电气设备改变工作状态，应填写操作票，并执行相关规定。变配电室设施及高压线路的检修、改装、调整、试验、校验工作，应填写工作票，并执行相关规定。值班人员应按照规定进行巡视检查。安全员车间主任班组长电气线路线路敷设时绝缘不良或未设置接地装置，导致触电事故，或局部发热引燃易燃物质。触电火灾C级/黄色线路穿墙、楼板或埋地敷设时均应穿管或采取其他保护措施；穿金属管时，管口应装绝缘护套。电缆沟应有防火、排水措施；电缆桥架和金属线槽的PE线应连接可靠。安装满足线路通（断）能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地故障保护等装置。高压电气线路试验区域应有可靠的封闭联锁装置。安全员车间主任班组长低压临时线路线路绝缘不良导致触电，产生的电弧火花而引发火灾。触电火灾C级/黄色应避开易碰撞、地面通道、热力管道、积水等易造成绝缘损坏的地方敷设，禁止在易燃易爆场所敷设。沿墙架空敷设的高度在室内应大于2.5m，室外应大于4.5m，跨越道路时应大于6m，与其他设备、门窗或水管的距离应大于0.3m。沿地面敷设时应有保护措施。安全员车间主任班组长配电箱绝缘破坏或电器裸露导致触电，短路时产生的高温或火花引发火灾。触电火灾C级/黄色固定式配电箱的安装位置应能够有效防止雨水或其他液体渗入，应有足够的安全操作与维修空间。配电箱内应安装防止操作时触电的隔绝板，防止带电部位的裸露。配电箱内应安装专用的N线端子板和PE线端子板，并有明显的标志，其连接方式应采用焊接、压接或螺栓连接；同一端子上连接的电线不应多于2根。安全员车间主任班组长剩余电流动作保护装置发生触电、火灾事故时失去保护作用，导致事故危害扩大。触电火灾C级/黄色GB13955-2005中第4.5条规定的设备和场所必须安装剩余电流保护装置，第4.6条规定的场所必须安装报警式剩余电流保护装置。剩余电流保护装置的安装应符合GB13955-2005中第6.3条的规定。剩余电流保护装置投入运行后，必须定期试验；用于手持式电动工具和移动式电气设备和不连续使用的剩余电流保护装置，应在每次使用前进行试验。安全员车间主任班组长主要零部件主梁塑性变形、制动器失效、吊钩和滑轮组破损、钢丝绳断裂等，导致物体坠落。起重伤害C级/黄色制动器在危险作业前或定期应进行检查，及时消除缺陷。定期对桥式起重机主梁进行测量，消除缺陷。吊钩应设置防脱绳的闭锁装置，吊钩、滑轮磨损量达到报废标准时，应及时进行更换。钢丝绳端部的固定和连接应符合相关规范的要求，达到报废标准时及时更换。钢丝绳尾端在卷筒上固定装置应牢固，并有防松或自紧的性能，卷筒达到报废标准应报废。安全员车间主任班组长主要防护装置起升高度限位器、起重量限制器、力矩限制器等失效，导致冲顶、超载，或起重机倾翻。起重伤害C级/黄色起升机构应装设起升高度限位器，当取物装置上升到极限位置时应能切断起升动力源，上方还应留有足够的空余高度，以满足制动行程的要求。实际起重量或幅度超过额定值的95%时，起重量限制器或起重力矩限制器宜发出报警信号，达到额定值的110%时，自动切断起重机动力源。抗风制动装置应采用制动器、轮边制动器、夹轨器、顶轨器、压轨器、别轨器等，制动与释放动作应与运行机构联锁，并能从控制室内进行操作。应根据实际情况配置安全防护装置，并符合GB6067.1-2010表A.1的相关规定。安全员车间主任班组长吊索具吊索具选配不当，或变形、破断，导致吊物高处坠落。起重伤害C级/黄色自制吊索具的设计、制作、检验均应符合相关标准要求，且有质量保证措施，并经企业主管部门审批。购置的吊索具应是经安全认可的合格产品。吊索具应进行日常保养、检查和检验，定置摆放，有明显的载荷标识，相关资料应存档。安全员车间主任班组长起重机操作起吊载荷质量不确定，系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落。起重伤害C级/黄色从事起重机械的指挥、司机等操作人员必须经过培训，并取得资质证书。吊运前应确认起吊载荷的质量和质心，并确定起升系挂位置，经试吊后方能正式作业。吊运载荷时，不得从人员和安全通道上方通过。工作结束后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源或脱开主离合器。大件或外形复杂件的吊装要编制施工方案，并组织专家论证；现场要设置专人监护和检查、专人指挥，并要设置安全警示标识和警戒带。安全员车间主任班组长简易升降机电气联锁装置不全或失灵，致使层门未关闭而升降机启动伤人。起重伤害C级/黄色每个层门应设电气联锁装置，当任何一扇门开启时货厢不能启动或继续运行。下行超速保护装置应采用机械的动作方式，并能使货厢可靠制动和停止。应根据实际情况设置运行阻碍保护、限位开关、极限开关、缓冲器等安全保护装置，且灵敏、可靠。安全员车间主任班组长工业气瓶的使用瓶体腐蚀或混装，导致瓶内高压气体爆炸，或使用不当导致瓶内气体急剧膨胀而产生爆炸。容器爆炸C级/黄色瓶体漆色、字样应符合《气瓶颜色标志》（GB7144)的相关规定。瓶体外观无缺陷，无机械性损伤，无严重腐蚀、灼痕；瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。瓶阀与瓶体接连螺纹配备合理，并确保密封可靠。溶解气体气瓶不允许卧放使用，盛装易起聚合反应或分解反应气体的气瓶应避开放射源。气瓶不得靠近热源和明火，应保证气瓶瓶体干燥；不得采用超过40℃的热源对气瓶加热。气瓶内气体应留有不小于0.05MPa的余压。气瓶瓶口不容许沾有油污；助燃气体和可燃气体气瓶不能混存。高层领导安全员车间主任班组长空压机周边环境空压机产生的高温气体引燃易燃易爆物资而导致火灾和爆炸。火灾其他爆炸C级/黄色空压机周边不得存放易燃、易爆物品。周边不得进行喷漆和铝镁磨削等作业。安全员车间主任班组长空压机及管道保护装置、安全阀、压力表失灵而导致压力剧增引起爆炸，或管道内积碳在高温高压条件下引起爆炸。其他爆炸触电C级/黄色安全阀、压力表定期校验，空压机压力联锁装置完好可靠。活塞式空压机与储罐间的止回阀、冷却器、油水分离器、排空管应完好、有效。连接空压机及其储气罐间的管道应定期清扫，清除管道中残留的积碳。附属的10KV高压控制柜前应设置高压绝缘垫，高压绝缘用具应定期检测绝缘情况；电器柜应有可靠的PE保护线，且屏护可靠；高压控制系统不得带负荷拉闸。安全员车间主任班组长消防防火1安全通道被占用或不通畅；2安全出口被锁闭；3疏散门、通道处无应急照明灯或自发光疏散指示标识。火灾C级/黄色1合理安排作业区域；2加强检查，及时清理；3紧急情况确保向外可以推开；4疏散门、通道处安装应急照明灯和自发光疏散指示标识。高层领导安全员车间主任班组长吸烟、违章动火等明火引发火灾火灾C级/黄色1厂房内禁止吸烟、打火、电炉取暖等一切火源；2厂房内外设置“禁止烟火”等警示标志。高层领导安全员车间主任班组长未安装火灾自动报警装置，或未有效运行。火灾C级/黄色设置感烟自动报警装置；按规定定期测试其有效性。车间主任班组长消防设施损坏，或消防通道堵塞。火灾C级/黄色定期检查并维护消防设施。消防通道、疏散出口保持畅通。车间主任班组长起重作业1、未开展风险分析或制定相应作业程序和安全措施:2、起重操作人员、指挥人员、司索人员没有有效的资质证书；指挥人员未佩戴鲜明的标志，未按规定的联络信号统一指挥：作业人员不坚守岗位:3、正式起吊前未进行试吊，未检查机具；4、吊装过程中出现故障，起重操作人员未立即向指挥人员报告；没有指挥指令，擅自离开岗位；5、起吊重物就位前就解开吊装索具:6、作业前未按规定进行安全技术交底，作业人员未穿戴合格的劳保用品:7、作业现场未设警戒线，无关人员进入警戒线内。机械伤害、起重伤害C级/黄色1、吊装作业必须按规定严格履行审批手续；2、吊装和指挥人员必须经过专业培训，持证上岗3、吊装现场应设置安全警戒标志，并设专人监护，非作业人员禁止入内；4、起重机械操作人员和司索人员应严格遵守吊装作业相关规程；5、涉及其他危险作业，应落实相应安全措施。高层领导安全员车间主任班组长动土作业1、未开展风险分析或制定相应作业程序和安全措施；2、地下电力电缆、通讯电(光)缆、供排水、消防管线、工艺管线等未确认保护措施已落实；3、未按施工方案图划线和立桩；4、作业现场围栏、警戒线、警告牌夜间警示灯未按要求设置；5、未进行放坡处理和固壁支撑:6、人员进入口和撤离安全措施未落实:7、挖出的泥土堆距边沿小于0.8米，堆放高度超过1.5米，两人作业间距小于2米。坍塌、高处坠落C级/黄色1、动土作业必须按规定严格履行审批手续:2、动土中如暴露出电缆、管线以及不能辨认的物品时，应立即停止作业，妥善加以保护，报告动士审批单位处理，经采取措施后方可继续动士作业:3、挖掘士方应自上而下进行，不准采用挖底脚的办法挖掘，挖出的土石严禁堵塞下水道等规定；4、动土作业施工现场应根据需要设置护栏、盖板和警告标志，夜间悬挂红色信号灯等；5、施工结束后及时回填土，并恢复地面设施。高层领导安全员车间主任班组长高处作业1、未开展风险分析或制定相应作业程序和安全措施；2、作业人员身体条件不符合要求，着装不符合工作要求3、未按要求佩戴安全帽、安全带等防护用品；4、作业人员携带的工具袋中未为所有工具系安全绳:5、交叉作业未落实错时错位硬隔离要求；6、使用的脚手架、吊笼、防护栏、梯子等有不符合安全要求的:7、临边及润口四周末设置防护栏、警示标志或覆盖，垂直分层作业中间无隔离设施:8、在石棉瓦等轻型材料上方作业时未铺设牢固的脚手板:9、高处作业时照明不充足:10、15米以上进行高处作业未配备通讯、联络工具。高处坠落C级/黄色1、高处作业必须按规定严格履行审批手续；2、作业人员应佩戴符合GB6095要求的安全带，安全带应高挂低用；3、高处作业应设专人监护，作业人员不应在作业处休息；4、应根据实际需要配备符合安全要求的吊笼、梯子、挡脚板、跳板等，脚手架的搭设应符合国家有关标准；5、用的工具、材料、零件等应装入工具袋，上下时手中不应持物，不应投掷工具、材料及其他物品。易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取防坠落设施。6、与其他作业交叉进行时，应按指定的路线上下，不应上下垂直作业，如果确需垂直作业应采取可靠的隔离措施。高层领导安全员车间主任班组长临时用电作业1、未开展风险分析或制定相应作业程序和安全措施；2、安装临时线路的人员没有电工作业操作证；3、在防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路未达到相应的防爆等级要求或措施；4、临时用电的单相或混用线路未采用五线制:5、临时用电线路架空高度在装置内超过2米或在道路上低于5米；6、临时用电线路架空连线采用裸线或在树上和脚手架上架设；7、暗管埋设及地下电缆线路未设有“走向标志”和“安全标志”，电缆埋深小于0.7米；8、现场临时用电配电盘、箱无防雨措施；:9、临时用电设施未安装漏电保护器，移动工具、手持式电动工具不是一机一闸一保护。触电、火灾C级/黄色1、临时用电作业必须按规定严格履行审批手续；2、临时用电作业电工必须经过专业培训，持证上岗；3、现场临时用电配电盘、箱应有电压标识和危险标识，应有防雨措施，盘、箱、门应能牢靠关闭；4、临时用电设施应安装符合规范要求的漏电保护器，移动工具、手持式电动工具应做到“一机一闸一保护”:5、临时用电结束后，用电单位应及时通知供电单位拆除临时用电线路。高层领导安全员车间主任班组长四、D级风险清单序号场所/环节风险因素潜在事故类型风险级别/标识主要防控措施责任部门/责任人车床、铣床和钻床防护罩缺损，自动进刀手柄（轮）无弹出防护装置，导致设备部件和加工件飞出伤人。机械伤害D级/蓝色有可能造成缠绕、吸人或卷人、刺割等危险的运动部件和传动装置应设置防护罩，防护罩的安全距离应符合《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB23821-2009)的相关规定，并确保有效。转动部位的连接销、刀排的突出高度应符合标准。设备维护检修时应使用能量锁定装置。车间主任、班组长电线老化、线头裸露、绝缘破损、湿手触摸插座触电D级/蓝色1制定电气安全规程，对操作人员进行培训；2定期检查线路老化情况，发现接头裸露、绝缘皮破损及时修复。3设置警示标志，禁止湿手触摸插座。车间主任、班组长磨削机械砂轮有裂纹或防护罩缺损，导致破碎的砂轮飞出伤人。机械伤害物体打击D级/蓝色砂轮安装前应进行检查，如发现砂轮有裂纹或其他损伤严禁使用。砂轮防护罩应将砂轮、砂轮卡盘和砂轮主轴端部罩住，防护罩钢板应具有一定的强度。砂轮与卡盘压紧面之间应衬以柔性材料的衬垫。车间主任、班组长电线老化、线头裸露、绝缘破损、湿手触摸插座触电D级/蓝色1制定电气安全规程，对操作人员进行培训；2定期检查线路老化情况，发现接头裸露、绝缘皮破损及时修复。3设置警示标志，禁止湿手触摸插座。车间主任、班组长成品库房、材料库房等易燃、遇点火源有发生火灾的危险。火灾D级/蓝色1、仓储场所的电气装置应符合GJ16的规定，电气设备应设专人管理，由持证的电工进行安装和维修。发现漏电、老化、绝缘不良、接头松动、电线互相缠绕等可能引起打火、短路、发热时，应立即停止使用，并及时修理或更换，禁止带电移动电气设备或接线、检修。2、室内储存场所，不应使用碘钨灯和超过60W以上的白炽灯等高温照明灯具。3、当使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃型照明灯具时，应对镇流器采取隔热、散热等胁火保护措施，确保安全。4、仓储场所的电器设备应与可燃物保持不小于0.5m的防火间距，架空线路的下方不应堆放物品。5、仓储场所的电气线路、电气设备应定期检查、检测，禁止长时间超负荷运行。6、仓储场所内不应使用明火，并应设置醒目的禁止标志。因施工确需明火作业时，应按用火管理制度办理动火证，由具有相应资格的专门人员进行动火操作，并设专人进行现场监护。7、按照GB50016和GB50140设置消防设施和消防器材，并加强巡查、检测、维修、保养，确保消防设施正常运行。安全员车间主任班组长堆垛货物未按规定堆放坍塌D级/蓝色1货物堆放应按照“五距”规定存放，严格保持堆垛距。2使用手推车装卸物品、堆货时，要待手推车上物品卸地后再堆垛；卸货时，要待货堆上的物品着地后再装上手推车。3库房内堆垛要层层进仓或出仓，严禁从货垛中心出仓或单排堆放。班组长室内环境库房照明不足。其它伤害D级/蓝色道路照明应与库区、库房的照明线路分开独立设置。电源开关或者电闸箱必须设置在库房之外，并有防雨、防潮等措施；班组长建筑物防雷设施如果未设置防雷设施，雨季打雷可能会有雷击火花的产生，导致火灾事故。火灾D级/蓝色1按规范设置避雷针、避雷带等防雷设施，有效接地；2按规定每年至少进行两次防雷检测。高层领导、安全员、车间主任班组长检维修作业维护保养在运动部件未完全停稳时作业。机械伤害D级/蓝色1遵循操作规程、机器运转时严禁用手直接操作；2设置安全警示标识。班组长1中修以上检修无安全施工方案；2停机未执行操作牌、停电牌制度；3检修结束未按程序进行操作，安全装置未及时恢复。火灾机械伤害其他伤害D级/蓝色1建立检修工作的安全管理制度；2中修以上检修应制定安全施工方案，分析危险有害因素，进行安全交底；3严格执行相应的工作票制，落实挂牌、监护、安全措施等确认；4检修期间个人防护穿戴齐全；5检修完毕，安全装置应及时恢复。安全员